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| 附件： 2019年度南阳市第五中等职业学校 预算公开 目 录 第一部分 学校概况 一、主要职能 第二部分 2019年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 2019年度部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入预算总表 三、部门支出预算总表 四、财政拨款预算支出情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、政府性基金支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 第一部分 学校概况
第二部分 2019年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 2019年收入总计438.67万元，支出总计438.67万元。 二、收入预算总体情况说明 2019年财政收入预算438.67万元，分别是：一般公共预算325.67万元，行政事业性收费收入30万元，专户管理的教育收费83万元，专户收入与2018年37.5万元相比，增长了121.33%，主要原因是与河南省经济管理学校联合办学第三年，学费收入增加。 三、支出预算总体情况说明 2019年财政支出预算438.67万元，其中：基本支出325.67万元，占74.24%；项目支出113万元，主要是教学业务支出，占25.76%。项目支出与2018年的48.5万元相比，增加了132.99%，增加的原因是专户收入增加，相应的用于教学业务支出的费用增加。 四、一般公共预算收支预算总体情况说明 2019年一般公共预算收支预算355.67万元。与2018年354.14万元相比，一般公共预算收支预算增加1.53万元，增加0.43%，主要原因：事业性收费收入（住宿费）增加。 五、政府性基金预算支出情况说明 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、 “三公”经费支出预算情况说明 2019年，三公经费0万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行费、购置费0万元，因公出国经费0万元。与上年持平。 七、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 我单位无政府采购预算安排。 （三）国有资产占用情况 我单位无国有资产占用情况。 （四）专项转移支付项目情况 我单位没有专项转移支付项目情况。 （五）预算绩效情况 2019年我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及金额30万元。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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