2018年度南阳市第五中等职业学校
                                           预算公开（含附件）

目 录
第一部分 学校概况
　　一、主要职能
　　第二部分 2018 年度部门预算情况说明
　　第三部分 名词解释
　　附件： 2018 年度部门预算表
　　一、部门收支预算总表
　　二、部门收入预算总表
　　三、部门支出预算总表
　　四、财政拨款预算支出情况表
　　五、一般公共预算支出情况表
　　六、一般公共预算基本支出情况表
　　七、政府性基金支出情况表
　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表




第一部分
概况
一、主要职能
南阳第五中等职业学校是供销社下属二级单位，2008年3月经南阳市政府批准，在原南阳市供销干部学校（又名南阳市供销职工中等专业学校）的基础上，更名挂牌成立的一所市属公办财政全供事业单位。主要职能是：坚决拥护党的教育方针，贯彻落实国家职业教育相关政策，大力发展职业教育，培养各种中、初级应用、实用人才，为发展地方经济、为社会经济服务。


第二部分
2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2018年收入总计391.64万元，支出总计391.64万元。
二、收入预算总体情况说明
2018年财政收入预算391.64万元，分别是：一般公共预算339.14万元，行政事业性收费收入5万元，国有资本经营预算收入10万元，专户管理的教育收费37.5万元，专户收入与2017年131万元相比，下降了71.37%，主要原因是与河南省经济管理学校联合办学的学生人数减少，相应的学费收入减少。
三、支出预算总体情况说明
2018年财政支出预算391.64万元，其中：基本支出343.14万元，占87.62%；项目支出48.5万元，主要是教学业务支出，占12.38%。项目支出与2017年的144万元相比，减少了66.32%，减少的原因是专户收入减少，相应的用于教学业务支出的费用减少。
 
四、一般公共预算收支预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算354.14万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加36.59万元，增加11.52%，主要原因：人员工资增长后，相应的社会保障费用增加，人员经费增加。               
五、政府性基金预算支出情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、 “三公”经费支出预算情况说明
2018年，三公经费0万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行费、购置费0万元，因公出国经费0万元。与上年持平。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为13.8万元，主要用于保障机关正常运转等经费。
（二）政府采购支出情况
2018年我单位无政府采购预算安排。
（三）国有资产占用情况
我单位与玉雕工作室联合办学，对方使用我校校舍，有国有资产有偿使用收入10万元。
（四）专项转移支付项目情况
我单位没有专项转移支付项目情况。
 
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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